JJR家具人才网改版升级,请为您的简历绑定一个有效的手机号码,绑定后可通过手机号码登录及找回密码
- 账号登录
- 短信验证码登录
1.执行采购工作:
(1)负责各类产品的询价,开辟供货渠道,
(2)按采购申请单和使用部门的具体要求,进行市场调查、多方询价、看样,比较质量;
(3)选择价格合理、品质优良、交货及时的商品,填写“询价采购分析表”交经理审批;
(4)根据经理确定的采购方案和审批过的采购申请单,完成采购任务,确保正常供应;
2.货物验收入库:
(1)将货物与采购合同、采购申请表核对;
(2)与采购申请单、封样样品核对;
(3)核对发票或送货单,查验品种、规格、质量、数量、价格;
(4)查验产品卫生检疫证、卫生合格证、生产期、保质期、进口中文标识;
3.完成后续报帐及单据工作:
(1)对照验收单或发票逐项填写相关报表;
(2)交使用部门复核规格、数量、质量,请使用部门负责人在直拨单上签收;
(3)将单证交部门秘书核销采购计划;
(4)将发票、入库验收单交部门经理审核签字;
(5)将各种单据交财务审核报帐。